本文目录
- 如何提升ERP的生产效率
- ERP系统的应用流程如何开展
- 用友ERP系统，U9操作流程图
- ERP的采购操作流程
- 用友ERP应供链采购业务流程图
- ERP操作步骤
- 简述ERP系统总的业务流程
- 仓库ERP系统如何操作的
- 请描述用友ERP财务管理系统建立帐套的业务操作流程
如何提升ERP的生产效率
回答这个问题，准备从下面几个方面来讲解，和大家一起分享我使用ERP系统的经验和遇到的问题，欢迎大家留言讨论，相互交流。
现在的企业都在使用ERP系统，我用过易助、金蝶K3、SAP这三个ERP系统，ERP系统对于企业管理来说非常重要，企业不惜重金导入ERP和升级ERP，那么什么是ERP？
ERP（Enterprise Resource Planning），企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。
在这里结合自己的使用经验说明如何更好的使用ERP，使ERP系统成为提升生产效率的工具，而不是提升效率的累赘，很多企业在使用ERP系统后不但没有提升效率反而降低了效率，业内流行一句话“上ERP是找死，不上ERP是等死”。这里主要讲一下生产运营使用ERP的环节。
企业在上ERP过程中有哪些问题导致生产效率下降呢？
自己参与了企业切换ERP系统的过程，在13年的时候，企业因为生产规模的扩大，重新导入新的ERP系统，下面结合自己的体会说一下发现的问题：
缺乏ERP系统流程知识的培训，使用者不了解系统的运行过程，操作不规范，很多企业老板制定了ERP导入的时间节点，使用者只是参与了简单的理论培训就开始实际操作，一边咨询客户一边摸索着使用，到处埋下地雷。
系统中基础数据的设置不合理，数据不准确，这个问题也是致命的，例如物料编码规则、采购LT时间、损耗率、有效期、安全库存设置等等，在第一次导入时盘点数据和录入系统数据的准确性，只要有数据不准确，就会影响系统的使用和可靠性。
没有对应的流程文件来匹配ERP系统的运行，例如供应商管理、物料采购、生产计划、仓储管理、品质控制、销售管理，都需要文件和系统运行保持一致。
没有足够人员来支持系统的运行，系统执行不到位，ERP系统执行过程中需要有数据的录入，单据的审核，如果其中一个环节没有及时处理就会影响整个系统的运行，例如产品生产出来了但是系统没有完成入库，后续发货流程都不能往下执行。
缺乏对系统运行的监督，没有人员对系统运行数据状态进行确认，例如系统中存在大量无效的单据，生产工单挂起没有及时关闭，辅料没有及时消耗，产生大量库存，先进先出没有执行，物料产生不必要的超期等
通过哪些措施来科学使用ERP，提升生产效率？
在导入系统前先要梳理企业的相关流程，让各部门领导参与流程图的绘制和流程文件的编写，新导入的ERP系统的流程设置要和企业流程文件保持一致，系统就自然的成为了流程执行管控的工具。
ERP系统的使用者必须经过系统的培训，俗话说“磨刀不误砍柴工”，让每一位操作者理解自己操作的意义和作用，自己的操作对系统的影响是什么，每一个数据输入的注意事项，容易产生的问题是什么？
单据输入的准确性，单据审核的及时性，一定要注意单据、实物相符，实物和根据单据在系统中的执行到达对应的部门，在审核下推和审核单据时必须确认实物状态，单据的审核必须严格按照时间要求来执行，保持系统的时效性，高效率。
通过平时的周总结，月总结来确认系统的运行状态，例如周、月总结数据利用系统中的报表数据来核对现场在制物料数量，工单逾期，制造成本核算，库存数量，保持ERP系统正常运行，很多企业的ERP系统运行一段时间之后就变成一个记账软件，只是用来查查库存，并且库存数据还不准确。
我们要成为ERP系统的主人，使用者、掌控者，通过ERP系统获取生产运营的状态，提升企业管理水平。
以上是我对于如何提升ERP的生产效率？的理解，希望我的回答能够对你有一定的帮助，欢迎大家发表看法，留言讨论，将持续给大家带来生产运营和精益改善相关的文章，觉得对你有帮助请点赞、转发支持一下，优质的创作需要你的支持！
ERP系统的应用流程如何开展
1.现在市面上的传统ERP软件，也只是在一些没有接触过信息化产品的企业可能还是需要先用传统ERP去梳理一下流程；
那么传统ERP的流程要怎么开展呢：
企业应该根据自家企业的实际业务流转流程，自己公司内先将实际流程手工画下来，然后再进行，规范化的梳理，
软件厂商会根据经验给与到企业合理的流程精简建议。
那么现在就是要将经验和实际相融合。
当然这个是涉及到一个整合与沟通的，
首先，企业内部的流程怎么梳理出来？可以借助软件菜单语言，将流程图尽可能的画出来：比如这样的 （也许一下子不会这么工整 可以先尝试画）
用友ERP系统，U9操作流程图
用友ERP系统，U9操作流程及图解
ERP企业资源需求计划，即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信文库息实时在系统生成、传递与流转。
例：销售部接到理蜜儿156牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：
一.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。
二.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部。
三.采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部。
四.物流部仓库人员。
1.在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务。
2.生产或研发领料生成杂发单。
3.成品入库生成杂收单。
4.成品发货时生成出货单。
五.财务人员。
1.根据收货单生成应付单。
2.根据出货单生成应收单并开具发票。
3.根据银行收款电汇回单录入收款单。
4.根据付款回单录入付款单。
5.财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
扩展资料：
按规模分类
1.C/S架构下的ERP软件。即客户机与服务器结构，是将系统的操作功能合理分配到Client端和Server端，此类架构下的ERP适合于企业内部使用局域网的情况，有局限性，保密性相对较强。
2.B/S架构下的ERP软件。B/S架构，即浏览器和服务器结构，用户的工作界面可以通过www浏览器来实现，从适用范围来讲，B/S架构的ERP软件不但适用于企业内部局域网，也适用于外部的广域网。
即，在保证企业指定电脑保密需求的同时，满足互联网下的无区域限制办公，适应企业全球化管理的需求。
按企业发展的分类
1.成品套装的ERP软件
这类系统是定型的ERP软件，通过软件的参数设置，对软件做少量的功能调整。无法解决的管理需求，通过二次开发实现，系统主体架构不可变化，只能解决一部分的新增需求，同时，二次开发可能引发系统不稳定现象。此类系统灵活性差，系统更新速度缓慢，但成本较低，应用速度较快。
2.在开发型平台上研发的ERP软件
此类ERP软件在开发平台上按用户功能需求来设计开发，包括财务管理、成本管理、项目管理、人力资源管理等。开发手段为编程，建设速度慢，质量受制于研发人员的业务理解能力和业务经验。企业亦可组建研发团队研发适合自己的ERP软件，成本略高。
3.在应用设计平台下的ERP软件
此类系统按照用户需求进行个性化设计，包括财务、预算、资产、项目、合同、采购、招投标、库存、计划、销售、生产制造、设备、工程、电子商务、人力资源、行政办公、分析决策、管理功能、业务流程、数据查询、用户界面风格等。
开发手段为设计，可应对管理需求的变化，动态调整业务应用和管理流程，解决因二次开发周期过长而带来的ERP系统不能与业务变更同步完成的问题。
ERP的采购操作流程
采购标准流程图
具体操作流程：
1、制作请购单
从生产模块下达生产性物料的请购单，是本功能的主力推荐方式。
一般情况下，请购单必须先获得审核人的核准，然后才能转换为采购订单。正式生效的请购单，才能进行采购业务。
2、采购订单
采购订单可以手工制作；也可以通过请购单转入。正式生效的采购订单，会增加物料的在订量。
3、暂收送检单
采购订单下达后，就要开始收货了。不同的物料，其收货流程设置的也不一样。有的物料需要通过“暂收—检验—收货”来完成整个收货过程；有的物料则通过“直接收货”来完成。
4、采购验退单
暂收下来的物料，经过检验过后，可能会有一部分不合格或者其它未知的原因，需要退货，这样就要制作“采购验退单”，验退是相对于采购暂收的凭证。当您输入采购验退单时，在财务中不会产生基于价值变化的过账。在库存管理中不影响在订量、库存量。
5、采购收货单
即只要从供应商处收到物料，就输入采购收货单。
当您输入采购收货时，系统将引起库存过帐(增加库存量)，并影响相关库存更改(若采购收货是基于采购订单创建的，则还会减少对应订单行的在订量)。库存更改的同时，财务中的数值也将更改。
6、采购退货单
针对已经办理采购入库凭证的物料要求出库退回给供应商时使用；
这里需要注意下：采购验退单是针对暂收送检单退回的。当输入一项退货时，可以恢复采购订单的未清数量(增加系统内的物料在订量)，同时会减少库存数量、减少供应商的待开票数量。
7、采购调整单
一般不用，特殊情况下会用。采购调整单起到的效果与赠送相似，但概念完全不同；事先明确是赠送，可以走其它入库单的“赠送入库”；而用采购调整单是在对账以前使用的，为事后行为。若采购调整单所对应的采购收货单已经“估价入库”抛转成总账凭证，调整单一般冲抵“制造费用”。
8、采购对账单
通常一段时间或一个月下来，采购部门需要统计一下本月所有物料收货的数量，以便跟踪订单到货的情况、了解订单完成的情况；
还可以和供应商核对数量，如发现差异，可以及时处理，为供应商正确开票做好准备。所以采购对帐单对于每个公司还是不可缺少的。
用友ERP应供链采购业务流程图
摘要
5、采购订货(采购部填制《采购订单》)
须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况:
(1)直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》;
(2)需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制，《(不锈钢毛坯)物料需求计划》。《(不锈钢毛坯)汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部(刘海航)在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。
《采购订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。5、采购订货(采购部填制《采购订单》)
须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况:
(1)直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》;
(2)需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制，《(不锈钢毛坯)物料需求计划》。《(不锈钢毛坯)汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部(刘海航)在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。
《采购订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。
咨询记录 · 回答于2021-09-03
用友ERP应供链采购业务流程图
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1、销售接单
营销部在ERP系统外走原有[销售业务流程]签订《销售合同》;并编制《生产单》和《包装明细表》发至分厂、采购部，和设计部。
2、物料清单维护(设计部做BOM )
在接到《生产单》后3个小时内，设计部在ERP系统内做完BOM，并输出EXCEL格式存到共享文件夹(路径:
\192.168.1.61\2011bom)
BOM的EXCEL文件要求:
(1)1个订单的BOM存放在1个EXCEL工作簿中(文件名为“BOM-订单号-版本号”) ;
(2)订单内1成品BOM输出两个工作表:
一一个工作表为成品BOM-多阶(工作表名为“成品名称-多阶”) ;另一个工作表为成品BOM-单阶(工作表名为“成品名称-单阶”)。
BOM的EXCEL文件作用:
(1)为提高效率和避免差错，ERP用户制单填写物料编码和订单号时，应尽量复制BOM中的物料编码和订单号粘贴到相关单据中。
(2)做物料计划时，各种物料的编码、名称、规格型号和单耗以BOM为准。
在ERP试运行期间，若设计部对编制BOM是否符合实际无把握，应在输出EXCEL文件前，请分厂、营销部审核后修改BOM;其他部门实际引用BOM时发现BOM与实际不符时，应立即通知设计部审核修改。
设计部修改BOM后应更换版本号存到共享文件中，同时删除旧版本BOM。
3、销售订货(营销部填制《销售订单》、《出口订单》)
询问设计部并在共享文件中查到订单BOM文件后，营销部(汤凤珠)在ERP系统内编制《销售订单》或《出口订单》。
《销售订单》和《出口订单》由审计组
(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《销售订单》和《出口订单》由营销部打印，又并经董事长签批
分发有关部门执行。
4、请购(采购部填制《采购请购单》、《调拨申请单》)
采购部物料计划员依据《生产单》和《包材单》、参照BOM、 并结合库存在ERP系统外走原有[物料计划流程]编制审批《物料需求计划表》。之后分以下三种处理情况:
(1)需外购的物料，由采购员在ERP系统“采购管理”中填制《采购请购单》;
(2)需委外加工的物料，由采购员在ERP系统“委外管理”中填制《采购请购单》;
(3)需压延厂加工的物料，由采购员在ERP系统“库存管理”中填制《调拨申请单》(调出仓库为“压延厂板料仓”、或“压延厂卷料仓”;调入仓库为分厂原材料仓)
《采购请购单》和《调拨申请单》由物料计划员在ERP系统内审核;《采 购请购单》
5、采购订货(采购部填制《采购订单》)
须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况:
(1)直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》;
(2)需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制，《(不锈钢毛坯)物料需求计划》。《(不锈钢毛坯)汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部(刘海航)在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。
《采购订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。5、采购订货(采购部填制《采购订单》)
须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况:
(1)直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》;
(2)需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制，《(不锈钢毛坯)物料需求计划》。《(不锈钢毛坯)汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部(刘海航)在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。
《采购订单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核;审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。
6、委外订货(采购部填制《委外订单》)
须签订合同后才能委外的物料，采购部在ERP系统外走原有[采购业务流程]签订《委外加工合同》。之后采购部ERP系统“委外管理”中填制《委外订单》。
《委外订单》由审计组(刘兰)在ERP系统.内审核;审核后的《委外订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。
7、委外出库(仓库填制《材料出库单》)
仓库根据《委外订单》在ERP系统内填制《材料出库单》。
《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核;审核后的《材料出库单》由仓库打印后分发有关部门。
8、采购入库和委外入库(采购部填制《采购入库单》)
采购物料或委外物料到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制《采购入库单》(入库类别为:采购入库或委外入库)。
《采购入库单》由仓库负责人在ERP系统内审核，审核后的《采购入库单》由仓库打印，并经质检签字后分发有关部门。
9、采购发票(采购部填制《专用采购发票》或《普通采购发票》)
收到供应商发票后。采购部在ERP系统“采购管理”中填制《专用采购发票》或《普通采购发票》。
收到采购部交来的发票后，财务部(应付会计)在ERP系统内审核《专用采购发票》或《普通采购发票》并打印分发有关部门。
10、委外发票(采购部填制《专用委外发票》或《普通委外发票》)
收到委外商发票后。采购部在ERP系统“委外管理”中填制《专用委外发票》或《普通委外发票》。
收到采购部交来的发票后，财务部(应付会计)在ERP系统内审核《专用委外发票》或《普通委外发票》并打印分发有关部门。
11、 调拨业务(仓库填制《调拨单》、审核《其他出库单》和《其他出库单》)
由调出仓库在ERP系统内填制《调拨单》，《调拨单》经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》;之后，调出仓库审核《其他出库单》、调入仓库审核《其他入库单》。
审核后的《调拨单》、《其他出库单》 和《其他入库单》由仓库打印并分发有关部门。10、委外发票(采购部填制《专用委外发票》或《普通委外发票》)
收到委外商发票后。采购部在ERP系统“委外管理”中填制《专用委外发票》或《普通委外发票》。
收到采购部交来的发票后，财务部(应付会计)在ERP系统内审核《专用委外发票》或《普通委外发票》并打印分发有关部门。
11、 调拨业务(仓库填制《调拨单》、审核《其他出库单》和《其他出库单》)
由调出仓库在ERP系统内填制《调拨单》，《调拨单》经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》;之后，调出仓库审核《其他出库单》、调入仓库审核《其他入库单》。
审核后的《调拨单》、《其他出库单》 和《其他入库单》由仓库打印并分发有关部门。
如前述(见“3、请购”)，板材是以采购部填制《调拨申请单》的形式请购的。在所申请的板材入库压延厂板料仓后，压延厂板材仓(调出仓库)根据《调拨申请单》填制《调拨单》;《调拨单》 经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》;之后压延厂板材仓(调出仓库)审核《其他出库单》、长科厂原材料仓(调入仓库)审核《其他入库单》。
12、正常生产领料(仓库填制《限额领料单》、《材料出库单》)
长科厂正常生产领料时，仓库在ERP系统内按订单填制《限额领料单》
。车间具体领料时，由车间领料员按实际领料数量签收。如前述(见“3、请购”)，板材是以采购部填制《调拨申请单》的形式请购的。在所申请的板材入库压延厂板料仓后，压延厂板材仓(调出仓库)根据《调拨申请单》填制《调拨单》;《调拨单》 经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》;之后压延厂板材仓(调出仓库)审核《其他出库单》、长科厂原材料仓(调入仓库)审核《其他入库单》。
12、正常生产领料(仓库填制《限额领料单》、《材料出库单》)
长科厂正常生产领料时，仓库在ERP系统内按订单填制《限额领料单》
。车间具体领料时，由车间领料员按实际领料数量签收。
13、异常生产领料(仓库填制《材料出库单》 )
生产异常领料需生产车间向分厂书面生产异常领料报告，经分厂负责人和总经理审批后，仓库在ERP系统内填制《材料出库单》。
《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的《材料出库单》由仓库打印，并经车间领料员签字后分发有关部门。
ERP试运行期间，生产异常领料无需书面生产异常领料报告，由仓库直接填制《材料出库单》。
14、自制品入库(仓库填制《产成品入库单》)
自制品入库时，仓库在ERP系统内填制《产成品入库单》(入库类别有: 自制成品入库、自制半成品入库、自制零部件入13、异常生产领料(仓库填制《材料出库单》 )
生产异常领料需生产车间向分厂书面生产异常领料报告，经分厂负责人和总经理审批后，仓库在ERP系统内填制《材料出库单》。
《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的《材料出库单》由仓库打印，并经车间领料员签字后分发有关部门。
ERP试运行期间，生产异常领料无需书面生产异常领料报告，由仓库直接填制《材料出库单》。
14、自制品入库(仓库填制《产成品入库单》)
自制品入库时，仓库在ERP系统内填制《产成品入库单》(入库类别有: 自制成品入库、自制半成品入库、自制零部件入
15、客供品出入库(仓库填制《其他出库单》和《其他入库单》
客供品到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制《其他入库单》;客供品出库
时，由仓库在ERP系统内填制《其他出库单》。
《其他入库单》和《其他入库单》由仓库.负责人在ERP系统内审核，审核后的《其他入库单》和《其他入库单》由仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门。15、客供品出入库(仓库填制《其他出库单》和《其他入库单》
客供品到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制《其他入库单》;客供品出库
时，由仓库在ERP系统内填制《其他出库单》。
《其他入库单》和《其他入库单》由仓库.负责人在ERP系统内审核，审核后的《其他入库单》和《其他入库单》由仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门。
16、销售发货(营销部填制《发货单》、仓库填制《销售出库单》)
确定销售发货后，营销部(汤凤珠)在ERP系统内填制《发货单》
《发货单》由审计组(刘兰)在ERP系统内审核，审核的《发货单》由营销部打印，并经营销部负责人签批后分发执行。
接单营销部负责人签发的《发货单》后,仓库在ERP系统内填制《销售出库单》。
《销售出库单》由财务部(应收会计)在ERP系统内审核，审核的《销售出库单》由财务打印，并经财务部负责人签批后分发执行。
17、销售开票(营销部填制《销售专用发票》或《销售普通发票》)
收到财务部开具的发票后，营销部(汤凤珠)在ERP系统内填制《销售专用发票》或《销售普通发票》。
《销售专用发票》和《销售普通发票》由财务部(应收会计)在ERP系统内审核。审核后的《销售专用发票》和《销售普通发票》由财务部打印分发。
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ERP操作步骤
1、ERP系统概述。描述你的ERP系统
2、怎么样安装，调试等。怎么把你的系统安装在客户端，调试接口等
3、基本操作。介绍你的系统操作，譬如怎么去添加、删除、修改、打印数据
4、分模块介绍系统。按照操作流程介绍你的系统
5、注意的事项。例如版权问题啊，系统特殊的地方等
简述ERP系统总的业务流程
ERP系统业务操作流程
一、目的
通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
二、基础档案设置和录入
1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构
5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程
根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：
1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。
2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。
3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。
4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。
5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。
6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。
7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。
8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。
9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。
四、库存业务系统操作流程
1、材料出库
——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。
——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。
——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。
2、产品入库业务：
产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。
五、销售业务系统操作流程
1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。
2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。
3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。
4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。
5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。
6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。
六、禁令
不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。
七、其他
1、相关文件和表格
《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。
2、本流程文件为试行文件，试行过程中如有不适应将进行修改
仓库ERP系统如何操作的
步骤如下：
1、手机打开仓库erp管理系统，完成登录。
2、接下来需要点击入库，如下图所示。
3、接下来需要添加入库，如下图所示。
4、接下来需要确定添加入库，如下图所示。
5、接下来需要返回首页，点击出库。
6、接下来需要添加出库，如下图所示。
7、确定添加出库，完成仓管erp系统入库出库操作。
请描述用友ERP财务管理系统建立帐套的业务操作流程
大致流程：
1、安装SQL数据库--安装用友软件--在系统管理中建立财务账套--做账套初始化设置（部门、人员、供应商、客户、存货、仓库、收发类型、计量单位、收发类型....等等）
2、在系统管理中设置操作员及密码--分配操作员权限
开始启用账套。
